各系部,行政各部门、教辅各部门:
为进一步提高分散采购活动的效率,提高分散采购规范化水平,根据《海南软件职业技术学院采购管理办法(试行)》(琼软院〔2018〕25号)文件精神,经学院采购领导小组同意,现将学院分散采购程序等有关材料印发给你们,请认真组织学习并认真贯彻执行。
附件:1.海南软件职业技术学院分散采购程序
2.海南软件职业技术学院年度预算内项目经费审核表
3.海南软件职业技术学院年度预算外项目经费申请表
4.海南软件职业技术学院采购询价记录表
5.海南软件职业技术学院物资设备采购验收单
海南软件职业技术学院
2018年4月27日
附件1
海南软件职业技术学院分散采购程序
附件2
海南软件职业技术学院年度预算内项目经费审核表
项目名称 | 申请经费 | ||||
申请部门 | 部门负责人 | 填表人 | |||
项目申请 理由 | |||||
市场调研 情况 |
调研人(签名): 年月日 | ||||
项 目 支 出 测算 | |||||
金额大写:元 | 合计:元 | ||||
主管部门 审核意见 | 主管部门(章)主管部门负责人(签名): 年月日 | ||||
学院领导 审批意见 |
学院领导(签名): 年月日 |
注:1.各部门凡使用学院已经下达的部门项目经费或专项经费(含物资设备购置、维修或零星工程及开展其它活动等),一律填写此表。2.项目经费的审批权限按学院《财务管理办法》相关规定执行。3.凡涉及设备采购、物资、基建工程类或教材图书的开支,按所属采购范围,须经主管部门负责人签署意见。金额在2000元及以上的,还须审计处审核签字后方能执行。
附件3
海南软件职业技术学院年度预算外项目经费申请表
项目名称 | 申请经费 | ||||
申请部门 | 部门负责人 | 填表人 | |||
项目申请 理由 | |||||
市场调研 情况 | |||||
项 目 支 出 测算 | |||||
金额大写: | 合计:元 | ||||
主管部门 审核意见 | 主管部门(章)主管部门负责人(签名): 年月日 | ||||
财务意见 |
财务部门负责人(签名): 年月日 | ||||
学院领导 审批意见 |
学院领导(签名): 年月日 |
注:1.各部门凡申请学院已经下达的部门经费或专项经费以外的经费(含物资设备购置、维修或零星工程及开展其它活动等),一律填写此表。2.经费申请的审批权限按学院《财务管理办法》相关规定执行。3.凡涉及设备采购、物资、基建工程类或教材图书的开支,按所属采购范围,须经主管部门负责人签署意见。金额在2000元及以上的,还须审计处审核签字后方能执行。
附件4
海南软件职业技术学院采购询价记录表
申购部门:项目编号: | ||||||
项目名称 | 采购归口部门 | |||||
经费来源 | 项目负责人 | |||||
预算金额 | 大写:元:元 | 经办人 | ||||
项目类别 | □货物□服务□修缮、工程□其他: | |||||
项目建设内容 及质量要求 (可附页) | ||||||
供应商 响应情况 | 供应商名称 | 报价(元) | 联系人及联系电话 | 供应商地址 | ||
询价结果 | 成交供应商 | 成交金额(元) | 成交供应商地址 | |||
询价成员 确认签名 | ||||||
采购部门 意见 |
部门负责人签名(盖章):年月日 | |||||
采购归口 部门意见 |
部门负责人签名(盖章):年月日 |
海南软件职业技术学院物资设备采购验收单
项目编号:审计项目编号:验收时间:年月日
采购项目名称 | 采购合同编号 | |||||||
使用部门 | 负责人 | |||||||
供应商名称 | 联系电话 | |||||||
采购代理机构名称 | 联系电话 | |||||||
交货或完工时间 | 采购金额 | |||||||
验 收 内 容 | 序号 | 产品名称、主要技术参数及规格型号 | 数量 | 合计金额 | ||||
1 | 采购详细内容及参数、规格、型号见附件验收清单 | 1批 | ||||||
2 | ||||||||
验收小组验收意见:
组长签字:成员签字: 年月日 | ||||||||
供应商意见 |
供应商代表签字(盖章):年月日 | |||||||
监督员 意见 |
监督员签字:年月日 | |||||||
主管 部门 意见 |
部门负责人签字(盖章):年月日
| |||||||
学院 领导 审批 意见 |
学院领导(签字)年月日
|
注:物资设备采购(含工程项目)金额达5000元(含5000元)以上的,供应商(承建方)签字盖章,价值在10万元(不含10万元)以下直接由分管学院领导签署审批意见,10万元(含10万元)以上由分管学院领导审查后,再报院长签署审批意见。
附件6
海南软件职业技术学院施工竣工验收单
项目编号:合同编号:
项目名称 | |
验收内容 | |
供应商 (承建方) 意见 |
供应商(承建方)公章供应商(承建方)负责人(签名): 年月日 |
验收意见 |
验收人员签名:年月日 |
监督人员意见 |
监督人员签名:年月日 |
主管部门意见 |
部门(章)部门负责人(签字)
年月日 |
学院领导 审批意见 |
学院领导(签字)
年月日 |
注:物资设备采购(含工程项目)金额达5000元(含5000元)以上的,供应商(承建方)签字盖章,价值在10万元(不含10万元)以下直接由分管学院领导签署审批意见,10万元(含10万元)以上由分管学院领导审查后,再报院长签署审批意见。
抄送:学院领导,党群各部门,纪委办公室。
海南软件职业技术学院党政办公室2018年4月28日印发
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